設施和工作環境控制程序
1目的
識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。
2 適用范圍
適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、車輛等的控制；對工作環境中的人和物的因素進行控制。
3 職責
3.1 工程技術部負責對實現產品符合性所需基礎設施及工作環境進行控制。
4 程序
4.1 施工設施的識別、提供和維護
4.1.1 設施的識別
本公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（項目部、辦公場所等）、設備和工具（包括辦公設施）、支持性服務、通訊設施、交通設施等。
4.1.2 設施的提供
a) 工程技術部根據使用部門的要求及本公司發展的需要，填《設
施采購審批表》，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后，由工程技術部負責組織采購的有關事宜。
4.1.3 設施的驗收
a)采購設施，工程技術部組織使用部門進行驗收，確認滿足要求后，由工程技術部在《設施驗收記錄》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。《設施驗收記錄》由工程技術部保管。
b)驗收不合格的設施，工程部與供方協商解決；
c)工程技術部對驗收合格的設施進行編號，建立設施檔案，并在《固定資產臺帳》上登記；
4.1.4 設施的領用、使用、維護和保養
a)需領用設施的部門，應填寫領用申請，報工程部審核，總經理批準后方可領用。
b)使用部門在使用過程中應正確使用設施，并注意日常保養。
c)對使用過程中無法排除的故障，及時報工程部檢修。檢修好的設施經使用人驗收許可方可使用。
d)現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。
4.1.5 設備的報廢
a)對無法修復或無使用價值的設施，由工程技術部填寫《設備報廢單》，經總經理批準后報廢，在《固定資產臺帳》中注明情況；
4.2 工作環境
工程技術部識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素，根據施工作業需要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境。
5 相關文件
6 記錄
6.1 《設施采購審批表》。6.2 《設施安裝驗收記錄》。
6.3 《固定資產臺帳》。 6.4 《設備報廢單》
與產品有關要求評審程序
1目的
在充分識別顧客要求的基礎上，確定與產品有關的要求并對這些要求進行評審，與顧客進行有效溝通，確保顧客的要求得到滿足。
2范圍
本程序適用于與顧客有關過程的確定、評審和溝通的控制。
3職責
3.1市場部負責組織有關部門對產品有關要求的確定與評審，并負責與顧客有效溝通。
3.2各責任部門各自負責評審對產品質量要求的測試能力或項目工程技術能力及對采購能力的評審，確保合同順利履行。
3.3總經理負責審批特殊合同的產品有關要求的評審。
4工作程序
4.1產品要求分類
4.1.1常規合同，含電話訂單、口頭訂單，且交貨要求正常的訂貨合同。
4.1.2特殊合同。針對有特殊要求的或有改動的合同。
4.2與產品有關的要求確定
市場部負責了解和掌握市場、顧客需求及期望，并定期對競爭對手進行評價，利用各種渠道與顧客溝通，進一步確定顧客要求。與產品有關的要求評審包括：
a.顧客規定的要求，包括對交付和交付后活動的要求，如工程項目質量要求，如：功能、性能、交貨期、價格和支持性服務（如培訓、維護等）方面的要求；
b.顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求。這是習慣上隱含的要求，公司對此應做出承諾；
c.與項目有關的法律法規要求；
d.公司確定的任何附加要求。
4.3與產品有關要求的評審
4.3.1評審時間應在向顧客做出提供項目的承諾之前進行（即合同簽訂以前），以確定項目要求得到規定，且本公司有能力滿足規定要求。
4.3.2評審時，應盡量滿足顧客要求，同時充分考慮供、需雙方的利益和義務。
4.3.3參加評審的人員應是從事技術工程、測試等人員，應熟悉產品行業強制性標準、法律、法規，以及本公司質量管理體系的，在評審中應對合同有疑問的條款充分發表意見。
4.3.4在某些情況下，實際的評審對象，可以是有關的項目信息（如項目目錄、項目廣告內容、市場空間、份額等）。
4.3.5評審的主要內容
a.與產品有關的要求是否在合同中都得到體現，質量要求、驗收方法和保證條款與顧客的要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如設備能力、技術條件、交付服務和器材供應能力等）和承擔的風險；
b.注意識別潛在的要求，特別是那些技術復雜、不熟悉的特殊要求，并充分考慮工程難度，外購周期等情況，確保按期交付；
c.沒有形成文件的要求（如口頭訂單），在接受前，應得到顧客的確認；
d.與以前表述不一致的合同或訂單的要求；
e.本公司對規定要求滿足的程度。
4.3.6特殊合同的評審，由市場部填寫《合同評審表》，并到相關部門了解合同履行能力，在相應欄內寫出意見，保存好評審記錄。
4.3.7 對沒有特殊要求的常規合同或口頭、或訂單合同，由市場部負責填寫《合同登記表》，由主管審批。
4.3.8評審的結果應記錄。評審過程中提出問題的解決，以及根據評審結果實施措施的結果也應記錄。
4.4合同生效后，市場部部應即將合同有關條款分送到產品實現過程的相關部門（技術部門），以便按合同條款組織實施。
4.5合同的修訂
4.5.1顧客或本公司提出合同修訂時，由提出方填寫《合同修訂申請單》，供、需雙方簽字后，按原評審級別評審并簽署后生效。
4.5.2合同修訂結果，應及時通知產品實現過程的相關部門。
4.6合同執行情況檢查。
市場部部長負責檢查合同的執行情況，并將信息反饋給公司主管領導及有關部門，確保合同正確履行。
4.7市場部部負責與顧客的溝通，根據需要將合同執行的進展情況反饋給顧客，確保按期交貨。
4.8記錄
4.8.1與評審相關的記錄,由市場部部保存（保存期限一般不少于3年）。
4.8.2市場部將記錄復印件提交管理者代表，使其了解到顧客的要求，便于資源的配置，確保達到或超過顧客的需求和期望，以持續獲得顧客的滿意。
5相關文件
《文件控制程序》
6相關記錄
6.1《產品要求評審表》
6.2《合同修改申請單》
6.3《合同登記表》
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